2021-05-26 17:11:55
北京市国税局2018年4月征期在全市范围内开展了增值税小规模纳税人纳税申报比对管理工作。截至目前，我们在申报中发现一些问题，如您有如下情况，请重新检查您的申报表，切勿随意强制上传，避免带来不必要的纳税风险。
答：请检查您的税控开票系统是否升级到最新版本，请升级到最新版本后重新进行上报汇总。
答：您还需要将10万元填入申报表中第三行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”。正确的填列如下图：
答：自开的专票按照票面金额填入“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏次，普票金额按照票面金额填入“税控器具开具的普通发票不含税销售额”，请分别计算，切勿混填。
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答：请检查您的税控开票系统是否升级到最新版本，请升级到最新版本后重新进行上报汇总。
答：您还需要将10万元填入申报表中第三行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”。正确的填列如下图：
答：自开的专票按照票面金额填入“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏次，普票金额按照票面金额填入“税控器具开具的普通发票不含税销售额”，请分别计算，切勿混填。
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