企业避税: 企业如何为员工避税

有几种方法。1、虚列员工，在做工资表和申报个人所得税的时候，将一个人的工资列到几个人的名下，这样就可以很大程度的减少当期的个人所得税，当然，公司要找到足够的人来冒充公司的员工，最好不要找本地人，因为个人所得税的缴纳是汇总的，也就是...展开全部

其他回答:社保完全可以避税。【/h/】企业为员工购买的保险是年金保险，占员工工资总额的4%。

公司避税: 什么是合理避税？如何合理避税？

合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避，减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收...展开全部

其他回答:合理避税，要从成立公司的时候就开始规划。在这里，我们应该重点建立一个私营企业或外资企业。这里就不说成立其他类型的公司了。 很多人可能对私企的概念比较模糊。为什么？我们的教科书里没有这个术语。这就是理论和实践的区别。私企其实就是私企，就是内企。也就是说，中国的私营老板经营的企业。那么国内企业和外资企业哪个更有税收优势呢？【/h/】对于这个答案，99%的学者会毫不犹豫地脱口而出。当然是外资企业。看看外资企业的税收优惠政策，列举一大堆。单从书上来说是真的。外资企业有很多税收优惠政策。有内资企业吗？好像没有，又说都是“优惠政策”难以实现。【/h/】有个广东老板，注册了很多年的私企。后来有条件申请注册中外合资，但不同意注册中外合资，也不同意注册原私人有限责任公司。虽然不知道这位老板不同意中外合资企业注册的具体原因，但我觉得肯定是税收问题，所以可以想见，民营有限责任公司的税收优势更大。【/h/】我们都知道外资企业享有出口退税的权利，而内资企业并没有那么简单。国内企业要想独立经营出口退税，首先要取得国家进出口经营权许可，国外企业则没有。只要注册为外商投资企业，就可以独立享有进出口业务退税权。没有获得进出口经营权的内资企业要出口退税，只有通过外贸公司出口才能退税。通过外贸公司出口退税是给外贸公司一笔手续费。外国企业表面上确实有比国内企业大的政策。【/h/】但是我在这里想告诉你的是，国内企业不仅可以退税，还可以赚税。怎么说呢？别急，小心等我来。对于国内企业，实行先征后退的办法。电子产品，国家返还的增值税是17%，减去向国税缴纳的增值税的3%-4%，企业所得税大约是0.7%-1%。%.城建税、教育费等的印花税。地方税加起来约为0.49%，减去出口公司手续费的0.8%，剩下的4%-5%。那么，外企只有退税，没有赚税。

其他回答:合理是通过国家税收法规等漏洞合理避税。【/h/】方法有很多种，取决于企业的性质(比如外贸和生产)或者出口的商品。【/h/】比如一个生产型出口企业，月进项税100万，出口销售额1000万。如果该企业当月不销售国内商品，其出口产品的税率和退税率分别为17%和13%，则该企业自营出口商品可获得的退税为:【/h/】100万-1000万*(元)。【/h/】如果企业成立外贸公司，通过外贸公司出口产品，情况就不一样了。根据上面的例子，如果企业以800万元的价格向外贸公司销售原出口产品，外贸公司将以1000万元的价格出口。然后:【/h/】生产企业应纳税额800万* 17%-100万= 36万元[/h/】外贸企业退税额800万* 13% = 104万元[/h/】全公司退税额104万-36万元= 68万元[/h/】从这个例子可以看出，在不改变出口价格的前提下，企业可以通过调整出口实现利润最大化

其他回答:1。在实践中，不同的纳税人有不同的避税方法。基本方法之一是利用关联交易，采取转让定价的形式，即关联企业以高于或低于正常市场交易价格的价格转让产品或非产品，以共同获取更多利润。在这种转让中，产品的转让价格是基于双方的意愿，从而达到少缴税的目的。在关联公司A和B承担的税负不一致的情况下，如果B公司承担的税率高于A公司，那么关联公司B可以通过某种契约的形式增加A公司的利润，减少B公司的利润，从而最大限度地减少他们共同承担的税负和各自的税收。在企业内部税率不一致的情况下，一般采用转移定价，将主要利润转向低税率企业进行避税。如果充分利用国际避税天堂、经济特区和税收优惠政策，通过降低销售价格将高税收地区公司的经营收入转移到低税收地区公司，避税效果会更加明显。目前，跨国公司主要采用这种避税模式。比如国内很多合资企业利用香港的低所得税在香港设立子公司，然后以低价将货物卖给香港的子公司，从而达到避税的目的。通过转让定价方式，一是通过关联企业将费用分配到税负较高的地区，有效抵消利润，从而降低所得税的计税依据。第二，利润会通过关联企业转移到税负较轻的避税天堂。作为独立核算的企业，“高价购买原材料、设备、人才、技术”和“低价销售产品”，导致账面利润减少，甚至亏损，从而有效地节约了所得税。需要注意的是，转让方式必须合理合法，否则达不到避税的目的，反而有可能发生逃税。2.其他合理的避税方式可以利用税收优惠政策建立适合避税的企业结构，同时转移定价避税。例如，鉴于国际避税区或低税区、经济特区或商业开发区及其税收优惠政策，许多企业通过以下方式避税，以减轻税收负担。一是许多具有虚拟常设经营机构的投资经营企业，利用特区或经济开发区的各种优惠政策，将企业名义上定位在特区或经济开发区，而实际经营活动不是或主要不是在特区进行。这样，非特区企业取得的营业收入或营业收入，可以在特区或经济开发区减税免税照顾，特区或经济开发区以外的利润收入，可以转移到国内企业总部减税缴纳。第二，虚拟信托财产使委托人按照自己的意志行事，形成了委托人与信托财产的分离，但信托财产是以国际低税区、特区或开发区企业的名义经营，以逃避纳税义务。此外，通过充分研究税收法规，合理安排企业的经营模式和财务，也可以达到避税的目的。比如:1)当一笔大额交易处于两个纳税年度(即年末和年初)的交叉点时，根据权责发生制的会计处理原则，可以适当推迟交易发生日期，使其尽可能发生在下一年度，从而将部分所得税的缴纳推迟一年，获得利润收益。100万元的纳税延期一年，在年利率10%的基础上，可以避税10万元左右。2)根据我国税法规定，企业年度亏损可以用下一年度的所得税弥补。下一年度收入不足弥补的，可以逐年延续，但最长不得超过5年。一些企业可以采取收购亏损企业的方式，将其利润转移给亏损企业，从而逃避缴纳企业所得税的义务。3)享受“减二免三”待遇的外商投资企业，应在经营初期将其利润转入联营企业，尽量延长其获利年度，从第六年或第七年开始弥补亏损。在公司运营的最后五年，将利润转移给企业，从而实现最大程度的避税。也可以收购这种类型的企业，分流了利润，避税了。不同的纳税人有不同的避税方式。企业的管理者需要研究所有与税收征管活动有关的经济现象，或者咨询税务专家的意见，从而找到没有法律纠纷的途径和方法。公司管理者应学习法律知识，充分利用税收优惠，掌握各种方法，并在实践中参与、应用和完善。通过调整企业的组织结构、管理模式和结构，进行合理的财务安排，可以达到最大限度避税的目的，在法律范围内为企业谋求最大利益。

公司避税: 开公司如何避税

如何合理避税：中小规模企业产生税务有2种情况：1、开发票2、公司账户有资金流动① 顾客要是发票的话您可以把税收转嫁给顾客，要发票就贵点呗。② 的基本户进账了，就产生税收了。钱不走基本户了，可以走一般户，这样就不会产生税收了。税收的话是...展开全部

其他回答:开公司一定要交税。 如何避税是个大问题。一两句话不清楚。你得仔细咨询专业人士。

其他回答:常用的避税方法有很多，主要有:利用国家税收优惠政策、转让定价法、成本计算法、融资法、租赁法。 1。新税法的颁布实施，给国务院带来了减税免税的权力，避免了过度减税免税的现象。同时，税法以法律的形式规定了各种税收优惠政策，如:高新技术开发区内的高新技术企业减按15%的税率征收所得税；高新技术企业从生产当年起免征所得税2年；以“三废”为主要原料的企业，5年内可减征或免征所得税；企事业单位开展技术转让及相关咨询、服务、培训，年净收入在30万元以下的暂免所得税等。企业要加强对这方面优惠政策的研究，努力使企业在收入调整后享受各种税收优惠政策，最大限度地避税，壮大企业实力。 2。与此同时，全国各地的经济开发区如雨后春笋般涌现，它们吸引投资的条件非常诱人。大部分都是通过减免几年的企业所得税和各种费用来吸引资金、技术和人才。如果企业是高新技术产业或者鼓励类产业，这样的优惠条件肯定会成为企业避税的优先因素之一。 3。转让定价法是企业避税的基本方法之一。它是指不以公平的市场价格，而是根据企业之间的共同利益，为分享利润或转移利润而对产品进行定价的方法。通过这种定价方式，产品的转让价格可以高于或低于公平市场价格，从而达到少缴税或不缴税的目的。 4。企业在生产经营过程中发生的各项费用，应当按照一定的方法摊入成本。成本分摊是指企业在保证必要费用的前提下，尽最大努力从账目中寻找平衡，尽可能将费用分摊到成本中，从而实现最大程度的避税。 5。租赁是指出租人在收取租金的条件下，在合同或合同约定的期限内，将资产出租给承租人使用的经济行为。从承租人的角度来看，租赁可以避免企业购买机器设备的负担，避免设备过时的风险。因为租金是从税前利润中扣除的，所以可以抵消利润，实现避税。

其他回答:多销少开发票，税前多扣项目…

其他回答:找个好会计。他会合理避税。这很重要

企业避税: 企业如何合理避税

据中国国家税务总局的有关人员称，跨国公司每年“避税”达几百亿元。随着中国市场经济的发展及国内经营与国际惯例的接轨，避税现象将越来越普遍。避税是指纳税人在税收法规许可的范围内，利用合法的手段，通过经营和财务活动的安排尽量减少纳税税额...展开全部

其他回答:个人认为可以通过业务剥离流程的细化甚至外包来进行

其他回答:这样的管理咨询公司，如果年销售额1000万，按正常情况应该缴纳营业税和所得税80-100万左右。但是经过财务经理的一番策划，80万的税可能不用交了。如果仔细研究税法，至少有两项新的税收政策可以免除这家公司80万元的税款。一、今年国家规定:“新办的服务型企业，失业和下岗职工达到30%的，可免征营业税和所得税三年。”这个政策看起来很简单，但是很实用。有的公司领导可能会说:“我给下岗失业人员安排什么？”其实这是一个概念上的障碍。这个管理咨询公司可以利用这个政策，安排两个下岗女工干食堂，然后安排一个失业或者下岗女工给领导开车，这样80万的税就不用交了，省下来的钱可以买几辆豪华车。但是这个税收政策很多财务人员可能看过一百遍了，但是没有人用过。另外还有一个文件可以用。2004年新的税收政策规定:“设立的私营企业安排退休士官达到30%的，可免征营业税和所得税三年。”这个公司可以雇一个退役男兵开车，两个女兵当秘书和电话接线员。他们不是公司的核心管理者，对公司影响不大。一年免80万，三年200多万。很多企业的老板都没有想过这个问题。在国内没有规划的背景下，很多企业关心的是谁和税务机关关系好，更多考虑的是出了问题如何“灭火”，而不是提前安排“防火材料”。还没有规划的概念。

其他回答:懂税法，懂业务，理性规划业务形式(本质不易改变)

其他回答:前提不违法。

其他答案:找避税机构

【/s2/】企业避税:企业利润高，投入少，如何合理避税？

谢谢邀请！

利润高，收入少，如果是暴利行业，那就交一些税。如果因为投入和费用票不足而利润高，要做好规划。如果你想合法少缴税，我给你一些提示。

1.无论成本或费用如何，都必须开具发票。如果是一般纳税人，需要增值税专用发票。如果有费用的票，至少不用交错税就可以做到。这是最基本的合理避税方法。如果供应商不能提供发票，那就换一家能提供发票的公司。

2.合理利用减免税等优惠政策，在法律框架下少缴税。如本季度不超过9万的增值税免税政策、本季度不超过30万的教育费附加和地方教育费附加政策、年应纳税所得额不超过100万减半、所得税税率下调20%的所得税优惠政策、500万以下固定资产购置(不含房地产)一次性抵扣政策、高新技术企业所得税税率15%的优惠政策、高新技术企业R&D费用抵扣政策等...这些策略可以互换使用，效果更好

3.有些行业可以交不同的税，比如劳务派遣、保安服务、旅游服务、建筑公司分包等。

4.由于行业原因，一般纳税人很难获得投入，如客运服务、建筑服务、电梯安装等。，所以他们可以申请简单的税收计算方法，以避免因投入不足而缴纳更多的税款。

5.可以申请所得税核定征收。比如在一家广告公司，收入很少，在收入验证的基础上征收所得税，可以减轻税收负担。

6.找一个好的会计，没有专业的会计，你很难实现前五种合理的避税方法。

7.聘请专业的税务筹划机构，根据贵公司的具体情况，为您进行整体税务筹划。

以上，希望对你有帮助。请留言或关注@威赛德的财税咨询。我们会一起交流，一起成长！

【/s2/】企业避税:2020年企业避税有哪些切实可行的方式？

公司如何最有效、最合理地避税？

政府一直强调要减轻企业的税收负担，这无疑会为企业家提供更有利的税收环境，进一步减轻企业的税收负担。但是，企业家不仅可以享受税收政策的好处，还可以通过税收筹划减轻税负，即“合理避税”。

合理避税不是偷税漏税，是在法律范围内减轻税收压力，避免企业因为税务知识的盲点而多缴税款或被税务局罚款。因此，企业有必要了解合理避税的基本知识。

根据政策的三种常见避税方法:

一、国家对高新技术企业的优惠政策如下:

1.企业的R&D费用可按税前175%从企业所得税中扣除

2.如果申请成为“高新技术企业”，可以少交10%的企业所得税和15%的利润。(非高新技术企业需缴纳25%的企业所得税)

二、对小型微利企业的税收优惠政策如下:

1、年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其收入减少50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税

2.对年应纳税所得额在20万元至30万元(含30万元)的小型微利企业，减按50%的税率计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税

3.小规模纳税人企业月销售额不超过3万元(每季度缴纳9万元)的，可享受小微企业暂免增值税的优惠政策

3.年终奖纳税优惠政策如下:

年终奖的准确名称是“全年一次性奖金”，年终奖的计税方法是一种相对优惠的算法，是全年唯一可以除以12计算出合适税率的税收优惠。

年终奖是对员工过去一年表现的肯定。“年终双薪制”是最常见的年终奖发放形式之一，被大多数企业特别是外企广泛采用。

企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税收负担，还需要注意以下事项:

1)纳税人获得全年一次性奖金，按一个月工资和工资收入计算纳税。在一个纳税年度内，这种计税方法只允许每个纳税人采用一次。

2)纳税人获得除全年一次性奖金以外的各种奖金，如半年奖金、季度奖金、加班奖、先进奖、考勤奖等。，应当结合当月工资和薪金所得，并按税法规定缴纳个人所得税。

3)由于个人所得税的法定纳税人是个人，企业为职工承担的个人所得税不能税前扣除，企业应在年度结算时进行纳税调整，增加应纳税所得额。

企业容易忽视并导致多缴税款的四种情况

首先，没有必要做零申报

根据有关法律法规，企业营业执照批准后，必须每月向税务局报告企业的经营情况。不管你有没有赚钱，不管你有没有生意，每个月都要根据经营情况做一个账，然后根据账本向税务局进行纳税申报。现在小规模企业一个季度的开票金额在9万元以内，可以零申报。零声明处理起来也相对简单。如不办理，企业将面临2000元罚款。

需要注意的是，长期零申报的，可能会被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，由税务机关依法查处。

第二，增值税税率与进项税率无关

关于这一点，比如:增值税第二条规定图书销售税率为13%。即只要企业是一般纳税人，售书税率为13%。

那么问题来了，如果一个卖书的公司也符合一般纳税人的条件，但是他拿到的印刷书的进项发票是17%，那么13%的税率在交税的时候还能继续适用吗？(即纳税时，税率按13%的税率扣除17%)。

答案是肯定的，公司仍然适用13%的税率，因为行业性质决定增值税税率，与进项税率无关。

第三，合同无效记得交税

企业在日常经营过程中，必须与外界签订合同。如果中途发生意外，双方将解除合同，也需要履行缴纳印花税的义务。

第四，如果你不拿发票，你将不得不付更多的税

税务机关实行“票控税控”，企业所有费用必须取得合法证明，否则无法税前支付。能够获得合法凭证(发票)已经成为企业节税的重要途径。

然而，有些人并不在乎。当对方以优惠的名义诱导企业不开具发票时，有些企业会同意，其实是一种劣势。

企业家必须知道的三项节税技能

1.以技术入股的形式将个人专利投入公司。

如果企业的所有者或员工拥有一项专利并提供给公司使用，公司可以对个人的专利进行合理的估价，以有价值的份额的形式带入公司使用，并签订正式合同。

这样专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以采用合理的摊销方法将其计入成本，从而减少利润，达到少缴税的目的。

二是合理提高员工福利，摊销利润

中小企业主在生产经营过程中，可以在不超过应纳税工资的范围内适当提高员工工资，如为员工办理医疗保险，建立员工基金(如养老基金、失业保险基金、教育基金等)。)，并增加企业财产保险和运输保险等。这样不仅可以调动员工的积极性，还可以将这些费用计入企业成本，从而摊销企业利润，减轻税收负担。

【/s2/】公司避税:公司账户已经贷记，对方不需要发票。如何合理避税？[/s2/]

一般中小企业都会问这样的问题，会计上也没有很强的标准要求。所以，只要不确认收入，合理避税的方法有很多。

规范处理方法

首先我们来看一下正式待遇。不开发票是对方的事，你不开发票就是你的错。收到钱，发出货，你的纳税义务就发生了，而不是凭发票开不开来判断。

在会计核算中，需要对收入进行估计和确认，这个金额需要作为无票收入，要进行增值税纳税申报。

更多的标准化企业将为每项业务开具增值税专用发票。

即使确认收入与开票有时间差，首先将增值税申报为无票收入，然后在开票时申报为有票收入，无票收入申报为负等值金额。

不规范合理的避税措施

其实中小企业很少被监管，也不会轻易把你的账翻个底朝天。

对于没有开票的收款业务，无法判断是否为销售收款，可以与其他应付款挂钩，不计入利润表。

其他应付款长期亏损，其他款项金额不断增加，必然会引起税务系统的重视，所以需要不断消化金额。

比如抵消股东欠公司的钱，预付费用拿不到发票，提前收到的销售款拿不到发票。收到的钱也可以隐藏在财务报表的许多其他科目中。

有人说这些方法都没必要。其实28定律一直存在。

20%的公司有硬性要求，必须规范管理，大部分是上市公司。80%的公司很少有规范管理的要求，税收制度对20%的公司来说太忙了。中小企业不会主动照顾小麻烦，除非有大雷或者别人四平八稳。