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问题:深圳刚公司成立下来必须每月做账报税吗?报哪方面的税呢?

提问时间:2020-05-23 13:57:48    提问者IP:219.134.118.171

回答:
回答者IP:219.134.118.171     回答时间:2020/05/23 13:57     [其它答案]
和万事惠解除的大多数小老板,都是创业刚起步,没有条件请专职会计,再说了,公司规模也没到聘请专职会计的必要。在这种情况下,他们大多选择代理记账公司帮忙处理各种工商税务问题,当然也有的老板愿意亲力亲为。只不过在亲力亲为的过程中,多多少少还是会出现一些问题,于是又来找万事惠解决… 今天,万事惠就针对这一需求,跟各位创业者简明扼要的科普一下初创公司财税相关的注意事项,看完这篇文章,老板们就不会再对纳税申报一无所知了! 1、什么时候开始报税? 一般来说,公司成立之后不管你有没有开始经营,税务局、工商局都认为你开始经营了,所以你要开始建立账本,并履行“纳税申报”义务,法定时间是企业注册成立后30日内。 而真正要履行申报义务的关键在于“启用税种”。如果你公司要领发票,要申请一般纳税人,要核定税种等等,都需要先启用税种,然后按照规定之后的每个月(季度)都要报税了! 2、都要报哪些税? 一个商事主体涉及的税种不只有一种,常见的有增值税、所得税、印花税、增值税附加等等。 增值税简单来说就是有经营就要缴(不论盈利与否),通俗点说,就是“雁过拔毛”; 所得税就是赚钱了得分给国家,对于公司来说叫做企业所得税,对于个体户来说叫做个人生产经营所得。换种说法,把国家想象成你的一个股东,今年亏损了,先记着吧;若是盈利了呢,那必须分红,这就是所得税。 说到这里,万事惠不得不提醒一下各位老板,上一条说“没有启用税种不需报税”指的是增值税,而企业所得税是一开始就已经启用的了,所以不论你有没有在电子税务局上点“启用税种”,所得税都必须申报!不报的话,很快就会收到“税务逾期通知书”。 3、为什么有国税、地税之分?增值税在哪儿报?所得税在哪儿报? 这一点也是让很多老板不解的,为什么报个税还有国税、地税之分?什么税在哪儿报呢? 通常在你公司注册好的时候,会有一张“新设立纳税人须知”,上面会分别写有贵公司国税、地税的密码,可以分别登陆国税、地税的电子税务局。 一般来说,增值税是国税征管,在国税申报;而所得税则不一定,有的在国税,有的在地税;至于一些其他的小税种如实收资本印花税、账本印花税、租赁合同印花税等等,都在地税。 4、如何申报? 现在一般都是网上申报了,同时税局也会要求企业签订银税协议,产生税金的时候网上直接扣款。 特别提醒:即使你没有开票,没有收入也必须要申报。也就是你一年必须要申报12次(按季申报的要申报4次),不要觉得什么都没有就不按时申报。 5、忘记申报了会怎么样? 很简单,罚钱!还会影响企业税务信用等级。 至于罚多少嘛…人家是有明文规定的: 6、能不能只报税,不记账? 首先,万事惠要说明的一点是,记账和报税是两件事,是紧密关联的两件事。所设账本不是你自己记的流水账,而是符合要求的会计账簿,并附上符合规定的凭证。 不要觉得你报税的时候随便填一填即可,根本不需要建账,万事惠告诉你: 你想申请政府补助?想申请银行贷款?就需要这两项基本资料:财务报表和纳税证明。 你实在干不下去了,想要把公司注销,也得提供近三年的财务报表和纳税申报表,否则,连注销都注销不掉! 所以,记账和报税,缺一不可。 7、听说可以“零申报”? 前面万事惠说过,即使是没有经营也没有开票的公司,也得报税,这时可以选择“零申报”。 但是零申报是有条件的,比如贵公司是季节性生产型企业,有些季节就是停业状态的,这一般没事儿,如果你一直有经营却长期零申报,甚至是虚假零申报,那么万事惠要提醒你,这样做的后果很严重哦! 非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的,纳税信用等级就不能评为A级了; 长期零申报且持有发票的公司,会被税务机关限制发票使用,如降版降量等; 如果是提供虚假申报材料享受税收优惠的,那么纳税信用等级将直接被判为D级; 如果当期有收入及应纳税额却零申报的,这就属于偷税,将会被处以5万元以下罚款,且要补缴税款和滞纳金,情节严重的还会被移送稽查! 所以,各位老板还是要自己掂量一番呀! 8、人家说“月入3万可免税”,为啥还要报税? “月入3万可免税”这种说法确实有,但其准确含义是有限定条件的,指的是小规模纳税人,深圳市增值税小规模纳税人的纳税期限为一个季度,所以准确的说,是季入9万元以内的,暂免缴增值税。 所以如果你是一般纳税人,那么这条政策和你无关; 而且免税免的只是增值税,企业所得税还得照样缴; 同时,免税指的是不缴纳税款,但是仍然要进行报税的动作。 9、可不可以买点发票来抵成本? 很多老板深谙套路,买普通发票充费用,抵所得税;买专票抵扣进项税额,少缴增值税。但万事惠要说: 经过了营改增、金税三期、开票系统升级,普通发票加税号,编码开票等一系列税务改革,可以说税务机关对发票的检查力度空前的大,所以万事惠提醒各位老板,千万不要动“买发票”的念头!更不要虚开、虚抵发票。 10、客户要发票怎么办?怎么开发票? 一般来说,一般纳税人和达到起征点的小规模纳税人需要购买税控设备,自行开票。 但即使你不想买税控设备,不会用开票系统,也能给客户提供发票,小规模纳税人可以申请国税局代开发票。 11、客户说要17%的专票,怎么才能提供? 不少老板跟万事惠反应,说因为开不了17%的专票,客户都留不住。这是因为人家对方是一般纳税人,只有一般纳税人才能开17%的增值税专用发票,而且可以享受进项税额抵扣的政策。小规模纳税人通常只能开3%的增值税普通发票。 如果你的客户多是一般纳税人,那么万事惠建议你尽早申请成为一般纳税人。刚成立的公司就能申请哦~
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